费用管理制度 

　　1、办公费用及各项费用的支出，要本着高效节俭的原则，全科人员要树立过紧日子的思想，实行科长负责制的审批制度。　
　　
　　2、经销办公费采取落实到各部、室，限额支付的办法，由各部、室负责人严格把关，人年标准不突破定额，超支自负。
　　
　　3、招待费建立在贮木食堂就餐制度，无特殊情况不准到饭店用餐，并对招待的对象进行登记立账。除科长、副科长外，其它人员不准私自安排招待。
　　
　　4、电话费：电话费定额核定，年初对各部、室所有办公室电话按电话号码核定年度电话费用定额，并以计划形式下达，超支部分自负。建立电话费通报制度，月末由 财务对本月电话费支出情况，按计划所列电话号码进行通 报，便于及时采取措施，压缩电话费用支出。
　　
　　5、旅费：严格执行林业局岗位旅费标准及其它规定，超规定支出一律不予核销，最大限度地压缩差旅费支出。
　　
　　6、小车费：严格控制出车审批手续，凡需出车必经科 长批准。严格控制小车修理费支出。小车需要修理要采取 先审批后发生的原则。